Faktúra DFB/185/22

Faktúra doručená:9.5.2022
Číslo objednávky:OBJ/029/22
Dodávateľ
Pavol Beeták - ASANA s.r.o.
Kubránska 181/269
91101 Trenčín
IČO:47011441
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO:00630250
ceny sú vrátane DPH
dezinsekcia postrekom a deratizácia
Názov položky
dezinsekcia postrekom a deratizácia dss
dezinsekcia postrekom a deratizácia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,00 EUR