Faktúra DFB/018/24

Faktúra doručená:30.1.2024
Číslo zmluvy:6/2022
Dodávateľ
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o.
Lichardová 16
90901 Skalica
IČO:36226947
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO:00630250
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky
čistiace prostriedky dss
čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,10 EUR