Faktúra DFB/121/24

Faktúra doručená:28.3.2024
Číslo objednávky:OBJ/015/24
Dodávateľ
PERLIČKA TN s.r.o.
Majerská 20/A
TRENČÍÍN
IČO:52719791
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO:00630250
ceny sú vrátane DPH
prac.nohavice
Názov položky
prac.nohavice dss
prac.nohavice šz
poštovne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR