Faktúra DFB/525/14

Faktúra doručená:17.12.2014
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO:00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil za 11/2014 dss
mobil za 11/2014 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,56 EUR