Faktúra DFB/521/14

Faktúra doručená:17.12.2014
Číslo zmluvy:3/2014
Dodávateľ
Penam Slovakia
Štúrova
949 01 Nitra
IČO:2022141165
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO:00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pečivo a pekárenské výrobky dss
pečivo a pekárenské výrobky šz
hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,73 EUR