Faktúra DFB/544/14

Faktúra doručená:30.12.2014
Číslo objednávky:70/14 z 23.12.2014
Dodávateľ
TRNIK - SLUZBY, s.r.o.,
51
020 01 Nosice
IČO:46750410
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO:00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prečistenie odpadu dss
prečistenie odpadu šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 184,20 EUR