Faktúra DFB/555/14

Faktúra doručená:30.12.2014
Číslo zmluvy:2/2014
Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO:00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO:00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
potraviny šz
dr. tovar
dr. tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 401,61 EUR