Faktúra DFB/028/13

Faktúra doručená:22.1.2013
Dodávateľ
Penam Slovakia
Štúrova
949 01 Nitra
IČO:2022141165
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO:00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pečivo
hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,80 EUR