Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/188/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.6.2019 | 989,00 EUR s DPH |
| DFB/182/19 | Peza a.s. | 6.6.2019 | 2,16 EUR s DPH |
| DFB/183/19 | Peza a.s. | 6.6.2019 | 198,72 EUR s DPH |
| DFB/180/19 | Janek s.r.o. | 6.6.2019 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB/178/19 | FALCO, s.r.o. | 6.6.2019 | 488,87 EUR s DPH |
| DFB/179/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.6.2019 | 59,14 EUR s DPH |
| DFB/177/19 | PRAD s.r.o. | 6.6.2019 | 176,94 EUR s DPH |
| DFB/197/19 | T-Com | 10.6.2019 | 13,98 EUR s DPH |
| DFB/186/19 | T-Com | 10.6.2019 | 29,80 EUR s DPH |
| DFB/184/19 | Pro Benefit s.r.o. | 6.6.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB/185/19 | SOBER, s.r.o. | 10.6.2019 | 540,00 EUR s DPH |
| DFB/187/19 | Magna energia, a.s. | 10.6.2019 | 466,12 EUR s DPH |
| DFB/191/19 | Kominárstvo Zuzík | 6.6.2019 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB/176/19 | ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. | 22.5.2019 | 66,53 EUR s DPH |
| DFB/181/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 6.6.2019 | 99,24 EUR s DPH |
| DFB/172/19 | Peza a.s. | 24.5.2019 | 162,71 EUR s DPH |
| DFB/173/19 | Munus s.r.o. | 21.5.2019 | 186,00 EUR s DPH |
| DFB/174/19 | Prenosil Ján | 24.5.2019 | 54,09 EUR s DPH |
| DFB/175/19 | ADET s.r.o. | 27.5.2019 | 92,97 EUR s DPH |
| DFB/167/19 | Janek s.r.o. | 24.5.2019 | 32,28 EUR s DPH |
