Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/116/19 | PRAD s.r.o. | 6.5.2019 | 191,27 EUR s DPH |
| DFB/115/19 | Peza a.s. | 6.5.2019 | 374,73 EUR s DPH |
| DFB/113/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 178,22 EUR s DPH |
| DFB/118/19 | FALCO, s.r.o. | 6.5.2019 | 351,50 EUR s DPH |
| DFB/109/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.4.2019 | 72,28 EUR s DPH |
| DFB/107/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.4.2019 | 7,18 EUR s DPH |
| DFB/134/19 | Magna energia, a.s. | 7.5.2019 | 466,12 EUR s DPH |
| DFB/135/19 | Obec Lednické Rovne | 7.5.2019 | 333,70 EUR s DPH |
| DFB/114/19 | RTL servis | 6.5.2019 | 148,92 EUR s DPH |
| DFB/124/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 6.5.2019 | 69,55 EUR s DPH |
| DFB/130/19 | PRAD s.r.o. | 6.5.2019 | 187,82 EUR s DPH |
| DFB/131/19 | Peza a.s. | 6.5.2019 | 131,54 EUR s DPH |
| DFB/132/19 | AME spol.s.r.o. | 6.5.2019 | 270,97 EUR s DPH |
| DFB/133/19 | Peter Hafera - PEAN | 6.5.2019 | 365,00 EUR s DPH |
| DFB/108/19 | Peza a.s. | 16.4.2019 | 2,16 EUR s DPH |
| DFB/110/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.4.2019 | 133,99 EUR s DPH |
| DFB/111/19 | ADET s.r.o. | 23.4.2019 | 60,48 EUR s DPH |
| DFB/112/19 | ADET s.r.o. | 23.4.2019 | 43,83 EUR s DPH |
| DFB/104/19 | Janek s.r.o. | 11.4.2019 | 32,28 EUR s DPH |
| DFB/105/19 | Magna energia, a.s. | 12.4.2019 | 379,86 EUR s DPH |
