Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/425/19 | T-Com | 14.11.2019 | 23,23 EUR s DPH |
| DFB/419/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.11.2019 | 989,00 EUR s DPH |
| DFB/423/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.11.2019 | 97,64 EUR s DPH |
| DFB/409/19 | ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. | 6.11.2019 | 70,56 EUR s DPH |
| DFB/435/19 | Meditech SK, s.r.o. | 14.11.2019 | 9 000,00 EUR s DPH |
| DFB/380/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2019 | 60,39 EUR s DPH |
| DFB/416/19 | Peza a.s. | 6.11.2019 | 214,56 EUR s DPH |
| DFB/417/19 | Obec Lednické Rovne | 6.11.2019 | 333,70 EUR s DPH |
| DFB/418/19 | Magna energia, a.s. | 6.11.2019 | 466,12 EUR s DPH |
| DFB/421/19 | ADET s.r.o. | 30.10.2019 | 61,98 EUR s DPH |
| DFB/422/19 | ADET s.r.o. | 30.10.2019 | 45,59 EUR s DPH |
| DFB/402/19 | Zdenko Dorňák | 31.10.2019 | 140,62 EUR s DPH |
| DFB/420/19 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 25.10.2019 | 951,68 EUR s DPH |
| DFB/410/19 | KVARTA CHOCO | 23.10.2019 | 146,00 EUR s DPH |
| DFB/414/19 | Omes, s.r.o. | 5.11.2019 | 102,00 EUR s DPH |
| DFB/408/19 | Hôrka s.r.o. | 5.11.2019 | 191,28 EUR s DPH |
| DFB/415/19 | Peza a.s. | 6.11.2019 | 2,28 EUR s DPH |
| DFB/411/19 | Munus s.r.o. | 23.11.2019 | 289,00 EUR s DPH |
| DFB/413/19 | Omes, s.r.o. | 5.11.2019 | 543,60 EUR s DPH |
| DFB/412/19 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 5.11.2019 | 142,66 EUR s DPH |
