Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/381/18 | Prenosil Ján | 22.11.2018 | 504,00 EUR s DPH |
| DFB/383/18 | AME spol.s.r.o. | 20.11.2018 | 30,55 EUR s DPH |
| DFB/367/18 | AG FOODS SK s.r.o. | 20.11.2018 | 221,26 EUR s DPH |
| DFB/368/18 | PRAD s.r.o. | 20.11.2018 | 115,00 EUR s DPH |
| DFB/372/18 | RTL servis | 15.11.2018 | 262,52 EUR s DPH |
| DFB/377/18 | Peza a.s. | 22.11.2018 | 143,45 EUR s DPH |
| DFB/379/18 | SEVAZ | 22.11.2018 | 194,33 EUR s DPH |
| DFB/380/18 | SEVAZ | 22.11.2018 | 130,80 EUR s DPH |
| DFB/359/18 | T-Com | 9.11.2018 | 20,08 EUR s DPH |
| DFB/360/18 | T-Com | 9.11.2018 | 12,74 EUR s DPH |
| DFB/346/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.11.2018 | 129,68 EUR s DPH |
| DFB/347/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.11.2018 | 209,48 EUR s DPH |
| DFB/351/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.11.2018 | 712,00 EUR s DPH |
| DFB/342/18 | PRAD s.r.o. | 5.11.2018 | 185,46 EUR s DPH |
| DFB/343/18 | FALCO, s.r.o. | 5.11.2018 | 409,97 EUR s DPH |
| DFB/345/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.11.2018 | 67,90 EUR s DPH |
| DFB/355/18 | T-Com | 7.11.2018 | 26,39 EUR s DPH |
| DFB/358/18 | Peza a.s. | 9.11.2018 | 174,83 EUR s DPH |
| DFB/364/18 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 9.11.2018 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB/371/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.11.2018 | 1 128,50 EUR s DPH |
