Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/065/19 | Magna energia, a.s. | 13.3.2019 | 358,20 EUR s DPH |
| DFB/064/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.3.2019 | 347,13 EUR s DPH |
| DFB/062/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.3.2019 | 181,32 EUR s DPH |
| DFB/063/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.3.2019 | 124,40 EUR s DPH |
| DFB/057/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.3.2019 | 103,17 EUR s DPH |
| DFB/058/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.3.2019 | 107,09 EUR s DPH |
| DFB/059/19 | Janek s.r.o. | 7.3.2019 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB/066/19 | PRAD s.r.o. | 19.3.2019 | 97,36 EUR s DPH |
| DFB/067/19 | Peza a.s. | 18.3.2019 | 168,84 EUR s DPH |
| DFB/069/19 | Peza a.s. | 18.3.2019 | 103,99 EUR s DPH |
| DFB/071/19 | Peza a.s. | 18.3.2019 | 2,16 EUR s DPH |
| DFB/072/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 21.3.2019 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB/073/19 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied s.r.o. | 21.3.2019 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB/055/19 | T-Com | 7.3.2019 | 27,60 EUR s DPH |
| DFB/060/19 | T-Com | 7.3.2019 | 16,37 EUR s DPH |
| DFB/052/19 | PRAD s.r.o. | 4.3.2019 | 84,26 EUR s DPH |
| DFB/053/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.3.2019 | 989,00 EUR s DPH |
| DFB/054/19 | T-Com | 7.3.2019 | 10,66 EUR s DPH |
| DFB/048/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.3.2019 | 53,70 EUR s DPH |
| DFB/049/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.3.2019 | 108,52 EUR s DPH |
