Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/022/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.2.2019 | 93,41 EUR s DPH |
| DFB/026/19 | T-Com | 11.2.2019 | 17,11 EUR s DPH |
| DFB/027/19 | T-Com | 11.2.2019 | 11,00 EUR s DPH |
| DFB/019/19 | Peza a.s. | 7.2.2019 | 4,32 EUR s DPH |
| DFB/020/19 | Peza a.s. | 7.2.2019 | 171,09 EUR s DPH |
| DFB/023/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.2.2019 | 989,00 EUR s DPH |
| DFB/017/19 | Janek s.r.o. | 4.2.2019 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB/016/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.1.2019 | 111,98 EUR s DPH |
| DFB/018/19 | FALCO, s.r.o. | 4.2.2019 | 519,90 EUR s DPH |
| DFB/037/19 | T-Com | 7.2.2019 | 32,95 EUR s DPH |
| DFB/034/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.2.2019 | 1 044,60 EUR s DPH |
| DFB/029/19 | ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. | 30.1.2019 | 66,53 EUR s DPH |
| DFB/028/19 | T-Com | 11.2.2019 | 11,21 EUR s DPH |
| DFB/021/19 | PRAD s.r.o. | 7.2.2019 | 162,47 EUR s DPH |
| DFB/012/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.1.2019 | 68,40 EUR s DPH |
| DFB/011/19 | Janek s.r.o. | 24.1.2019 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB/007/19 | Peza a.s. | 21.1.2019 | 2,16 EUR s DPH |
| DFB/008/19 | Peza a.s. | 21.1.2019 | 126,32 EUR s DPH |
| DFB/009/19 | Janek s.r.o. | 21.1.2019 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB/013/19 | PRAD s.r.o. | 23.1.2019 | 102,49 EUR s DPH |
