Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/129/19 | FALCO, s.r.o. | 6.5.2019 | 432,29 EUR s DPH |
| DFB/128/19 | Janek s.r.o. | 6.5.2019 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB/127/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 25,92 EUR s DPH |
| DFB/126/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 141,73 EUR s DPH |
| DFB/125/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 60,61 EUR s DPH |
| DFB/123/19 | PRAD s.r.o. | 6.5.2019 | 129,00 EUR s DPH |
| DFB/122/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 88,25 EUR s DPH |
| DFB/121/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 27,68 EUR s DPH |
| DFB/120/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 20,52 EUR s DPH |
| DFB/119/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 122,86 EUR s DPH |
| DFB/115/19 | Peza a.s. | 6.5.2019 | 374,73 EUR s DPH |
| DFB/113/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 178,22 EUR s DPH |
| DFB/118/19 | FALCO, s.r.o. | 6.5.2019 | 351,50 EUR s DPH |
| DFB/117/19 | Peza a.s. | 6.5.2019 | 2,16 EUR s DPH |
| DFB/116/19 | PRAD s.r.o. | 6.5.2019 | 191,27 EUR s DPH |
| DFB/109/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.4.2019 | 72,28 EUR s DPH |
| DFB/107/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.4.2019 | 7,18 EUR s DPH |
| DFB/134/19 | Magna energia, a.s. | 7.5.2019 | 466,12 EUR s DPH |
| DFB/135/19 | Obec Lednické Rovne | 7.5.2019 | 333,70 EUR s DPH |
| DFB/114/19 | RTL servis | 6.5.2019 | 148,92 EUR s DPH |
