Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/049/18 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 21.2.2018 | 146,93 EUR s DPH |
| DFB/050/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.2.2018 | 62,83 EUR s DPH |
| DFB/038/18 | Magna energia, a.s. | 9.2.2018 | 320,38 EUR s DPH |
| DFB/048/18 | Peza a.s. | 19.2.2018 | 78,93 EUR s DPH |
| DFB/059/18 | VEHOX s.r.o. | 2.3.2018 | 30,23 EUR s DPH |
| DFB/052/18 | Janek s.r.o. | 23.2.2018 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/051/18 | VEHOX s.r.o. | 22.2.2018 | 91,88 EUR s DPH |
| DFB/041/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.2.2018 | 84,44 EUR s DPH |
| DFB/042/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.2.2018 | 80,18 EUR s DPH |
| DFB/039/18 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 15.2.2018 | 360,58 EUR s DPH |
| DFB/040/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.2.2018 | 85,14 EUR s DPH |
| DFB/044/18 | Janek s.r.o. | 15.2.2018 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/031/18 | T-Com | 8.2.2018 | 11,23 EUR s DPH |
| DFB/030/18 | T-Com | 8.2.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB/026/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2018 | 712,00 EUR s DPH |
| DFB/043/18 | VEHOX s.r.o. | 15.2.2018 | 87,94 EUR s DPH |
| DFB/046/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.2.2018 | 60,24 EUR s DPH |
| DFB/047/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.2.2018 | 86,70 EUR s DPH |
| DFB/037/18 | AG FOODS SK s.r.o. | 8.2.2018 | 113,50 EUR s DPH |
| DFB/033/18 | Peza a.s. | 8.2.2018 | 116,34 EUR s DPH |
