Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/010/18 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 31.1.2018 | 236,54 EUR s DPH |
| DFB/009/18 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 17.1.2018 | 240,48 EUR s DPH |
| DFB/015/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.1.2018 | 73,86 EUR s DPH |
| DFB/016/18 | VEHOX s.r.o. | 31.1.2018 | 87,49 EUR s DPH |
| DFB/017/18 | Janek s.r.o. | 31.1.2018 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/006/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.1.2018 | 712,00 EUR s DPH |
| DFB/504/17 | Magna energia, a.s. | 10.1.2018 | 304,68 EUR s DPH |
| DFB/008/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.1.2018 | 104,85 EUR s DPH |
| DFB/007/18 | Janek s.r.o. | 17.1.2018 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/005/18 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 11.1.2018 | 170,78 EUR s DPH |
| DFB/508/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.1.2018 | 673,74 EUR s DPH |
| DFB/506/17 | T-Com | 10.1.2018 | 27,14 EUR s DPH |
| DFB/503/17 | T-Com | 8.1.2018 | 40,57 EUR s DPH |
| DFB/505/17 | T-Com | 10.1.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB/502/17 | Peza a.s. | 8.1.2018 | 116,48 EUR s DPH |
| DFB/001/18 | VEHOX s.r.o. | 12.1.2018 | 89,40 EUR s DPH |
| DFB/002/18 | VEHOX s.r.o. | 17.1.2018 | 37,27 EUR s DPH |
| DFB/003/18 | Magna energia, a.s. | 17.1.2018 | 507,04 EUR s DPH |
| DFB/507/17 | T-Com | 10.1.2018 | 10,20 EUR s DPH |
| DFB/501/17 | 1-I.T.C-SK s.r.o. | 28.12.2017 | 198,00 EUR s DPH |
