Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/322/18 | T-Com | 10.10.2018 | 26,10 EUR s DPH |
| DFB/321/18 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 27.9.2018 | 341,53 EUR s DPH |
| DFB/320/18 | Peza a.s. | 9.10.2018 | 149,95 EUR s DPH |
| DFB/319/18 | PRAD s.r.o. | 9.10.2018 | 88,13 EUR s DPH |
| DFB/314/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2018 | 712,00 EUR s DPH |
| DFB/311/18 | FALCO, s.r.o. | 2.10.2018 | 392,22 EUR s DPH |
| DFB/310/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.10.2018 | 161,83 EUR s DPH |
| DFB/309/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.10.2018 | 57,69 EUR s DPH |
| DFB/308/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.10.2018 | 73,04 EUR s DPH |
| DFB/330/18 | Obec Lednické Rovne | 15.10.2018 | 270,83 EUR s DPH |
| DFB/312/18 | PRAD s.r.o. | 2.10.2018 | 96,38 EUR s DPH |
| DFB/315/18 | T-Com | 8.10.2018 | 27,06 EUR s DPH |
| DFB/325/18 | T-Com | 10.10.2018 | 10,28 EUR s DPH |
| DFB/301/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.9.2018 | 115,98 EUR s DPH |
| DFB/302/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.9.2018 | 73,50 EUR s DPH |
| DFB/303/18 | Janek s.r.o. | 20.9.2018 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB/313/18 | Magna energia, a.s. | 2.10.2018 | 442,43 EUR s DPH |
| DFB/306/18 | Peza a.s. | 1.10.2018 | 175,81 EUR s DPH |
| DFB/307/18 | AG FOODS SK s.r.o. | 1.10.2018 | 134,90 EUR s DPH |
| DFB/296/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2018 | 127,70 EUR s DPH |
