Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/011/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16.1.2017 | 2 746,00 EUR s DPH |
| DFB/013/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.1.2017 | 91,01 EUR s DPH |
| DFB/016/17 | Hôrka s.r.o. | 24.1.2017 | 217,21 EUR s DPH |
| DFB/422/16 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.1.2017 | 85,63 EUR s DPH |
| DFB/010/17 | Magna energia, a.s. | 16.1.2017 | 525,56 EUR s DPH |
| DFB/012/17 | VEHOX s.r.o. | 19.1.2017 | 185,52 EUR s DPH |
| DFB/014/17 | Janek s.r.o. | 19.1.2017 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/015/17 | Hôrka s.r.o. | 20.1.2017 | 88,87 EUR s DPH |
| DFB/009/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.1.2017 | 124,89 EUR s DPH |
| DFB/002/17 | VEHOX s.r.o. | 10.1.2017 | 106,50 EUR s DPH |
| DFB/003/17 | Janek s.r.o. | 10.1.2017 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/004/17 | Homolka, s.r.o. | 12.1.2017 | 92,58 EUR s DPH |
| DFB/005/17 | Janek s.r.o. | 13.1.2017 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/006/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.1.2017 | 39,05 EUR s DPH |
| DFB/007/17 | VEHOX s.r.o. | 13.1.2017 | 104,72 EUR s DPH |
| DFB/008/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.1.2017 | 345,89 EUR s DPH |
| DFB/421/16 | T-Com | 13.1.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB/423/16 | T-Com | 13.1.2017 | 11,66 EUR s DPH |
| DFB/001/17 | Hôrka s.r.o. | 16.1.2017 | 192,17 EUR s DPH |
| DFB/417/16 | Homolka, s.r.o. | 4.1.2017 | 175,54 EUR s DPH |
