Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/129/17 | Hôrka s.r.o. | 13.4.2017 | 196,12 EUR s DPH |
| DFB/131/17 | VEHOX s.r.o. | 21.4.2017 | 64,76 EUR s DPH |
| DFB/122/17 | T-Com | 10.4.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB/123/17 | T-Com | 10.4.2017 | 13,78 EUR s DPH |
| DFB/125/17 | Homolka, s.r.o. | 13.4.2017 | 165,44 EUR s DPH |
| DFB/126/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.4.2017 | 324,90 EUR s DPH |
| DFB/117/17 | Hôrka s.r.o. | 7.4.2017 | 246,03 EUR s DPH |
| DFB/119/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.4.2017 | 48,36 EUR s DPH |
| DFB/111/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.4.2017 | 86,00 EUR s DPH |
| DFB/128/17 | ADET s.r.o. | 3.4.2017 | 45,36 EUR s DPH |
| DFB/118/17 | Janek s.r.o. | 10.4.2017 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/127/17 | VEHOX s.r.o. | 13.4.2017 | 169,03 EUR s DPH |
| DFB/114/17 | T-Com | 6.4.2017 | 32,77 EUR s DPH |
| DFB/112/17 | Homolka, s.r.o. | 6.4.2017 | 122,61 EUR s DPH |
| DFB/106/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.3.2017 | 38,16 EUR s DPH |
| DFB/103/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.3.2017 | 242,68 EUR s DPH |
| DFB/100/17 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 23.3.2017 | 495,12 EUR s DPH |
| DFB/102/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.3.2017 | 87,38 EUR s DPH |
| DFB/110/17 | SINAKO - Ivan Sroka | 5.4.2017 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB/115/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 6.4.2017 | 3,49 EUR s DPH |
