Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/020/18 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 1.2.2018 | 62,60 EUR s DPH |
| DFB/021/18 | VEHOX s.r.o. | 1.2.2018 | 39,00 EUR s DPH |
| DFB/022/18 | ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. | 11.1.2018 | 63,94 EUR s DPH |
| DFB/023/18 | Janek s.r.o. | 2.2.2018 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/016/18 | VEHOX s.r.o. | 31.1.2018 | 87,49 EUR s DPH |
| DFB/017/18 | Janek s.r.o. | 31.1.2018 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/011/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.1.2018 | 115,00 EUR s DPH |
| DFB/012/18 | Peza a.s. | 19.1.2018 | 74,94 EUR s DPH |
| DFB/013/18 | Peza a.s. | 25.1.2018 | 73,12 EUR s DPH |
| DFB/014/18 | Imrich Vajdík | 31.1.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB/010/18 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 31.1.2018 | 236,54 EUR s DPH |
| DFB/009/18 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 17.1.2018 | 240,48 EUR s DPH |
| DFB/015/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.1.2018 | 73,86 EUR s DPH |
| DFB/006/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.1.2018 | 712,00 EUR s DPH |
| DFB/504/17 | Magna energia, a.s. | 10.1.2018 | 304,68 EUR s DPH |
| DFB/008/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.1.2018 | 104,85 EUR s DPH |
| DFB/007/18 | Janek s.r.o. | 17.1.2018 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/005/18 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 11.1.2018 | 170,78 EUR s DPH |
| DFB/508/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.1.2018 | 673,74 EUR s DPH |
| DFB/506/17 | T-Com | 10.1.2018 | 27,14 EUR s DPH |
