Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/034/17 | VEHOX s.r.o. | 9.2.2017 | 177,07 EUR s DPH |
| DFB/036/17 | Magna energia, a.s. | 9.2.2017 | 461,29 EUR s DPH |
| DFB/021/17 | Janek s.r.o. | 30.1.2017 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/025/17 | Janek s.r.o. | 8.2.2017 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/027/17 | VEHOX s.r.o. | 8.2.2017 | 189,05 EUR s DPH |
| DFB/028/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.2.2017 | 162,98 EUR s DPH |
| DFB/029/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.2.2017 | 213,22 EUR s DPH |
| DFB/030/17 | Škrobánek- O.P.C.D. | 8.2.2017 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB/017/17 | Homolka, s.r.o. | 25.1.2017 | 104,09 EUR s DPH |
| DFB/018/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.1.2017 | 101,60 EUR s DPH |
| DFB/019/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.1.2017 | 97,86 EUR s DPH |
| DFB/020/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.1.2017 | 151,04 EUR s DPH |
| DFB/011/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16.1.2017 | 2 746,00 EUR s DPH |
| DFB/013/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.1.2017 | 91,01 EUR s DPH |
| DFB/016/17 | Hôrka s.r.o. | 24.1.2017 | 217,21 EUR s DPH |
| DFB/422/16 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.1.2017 | 85,63 EUR s DPH |
| DFB/009/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.1.2017 | 124,89 EUR s DPH |
| DFB/010/17 | Magna energia, a.s. | 16.1.2017 | 525,56 EUR s DPH |
| DFB/012/17 | VEHOX s.r.o. | 19.1.2017 | 185,52 EUR s DPH |
| DFB/014/17 | Janek s.r.o. | 19.1.2017 | 18,58 EUR s DPH |
