Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/105/17 | VEHOX s.r.o. | 31.3.2017 | 68,95 EUR s DPH |
| DFB/099/17 | SOBER, s.r.o. | 29.3.2017 | 450,00 EUR s DPH |
| DFB/098/17 | Munus s.r.o. | 22.3.2017 | 115,00 EUR s DPH |
| DFB/094/17 | Hôrka s.r.o. | 23.3.2017 | 206,11 EUR s DPH |
| DFB/093/17 | Homolka, s.r.o. | 23.3.2017 | 119,15 EUR s DPH |
| DFB/091/17 | Hôrka s.r.o. | 16.3.2017 | 162,39 EUR s DPH |
| DFB/085/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2017 | 115,74 EUR s DPH |
| DFB/087/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.3.2017 | 75,67 EUR s DPH |
| DFB/086/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2017 | 288,46 EUR s DPH |
| DFB/081/17 | Magna energia, a.s. | 13.3.2017 | 259,02 EUR s DPH |
| DFB/095/17 | VEHOX s.r.o. | 27.3.2017 | 136,48 EUR s DPH |
| DFB/096/17 | ADET s.r.o. | 20.3.2017 | 66,62 EUR s DPH |
| DFB/097/17 | ADET s.r.o. | 29.3.2017 | 59,70 EUR s DPH |
| DFB/083/17 | Homolka, s.r.o. | 14.3.2017 | 116,34 EUR s DPH |
| DFB/084/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2017 | 95,85 EUR s DPH |
| DFB/088/17 | Janek s.r.o. | 16.3.2017 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB/090/17 | Ing.Anna Čarnecká | 14.3.2017 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB/077/17 | T-Com | 10.3.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB/078/17 | T-Com | 10.3.2017 | 11,73 EUR s DPH |
| DFB/080/17 | Hôrka s.r.o. | 10.3.2017 | 165,15 EUR s DPH |
