Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/208/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.5.2015 | 526,75 EUR s DPH |
| DFB/209/15 | KVARTA CHOCO | 14.5.2015 | 79,00 EUR s DPH |
| DFB/210/15 | Púchovský mäs.priem.a.s. | 21.5.2015 | 49,18 EUR s DPH |
| DFB/211/15 | Penam Slovakia | 25.5.2015 | 174,20 EUR s DPH |
| DFB/204/15 | Belanec Zdenko | 18.5.2015 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB/196/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.5.2015 | 1 884,92 EUR s DPH |
| DFB/197/15 | AME s.r.o. | 12.5.2015 | 10,58 EUR s DPH |
| DFB/198/15 | Púchovský mäs.priem.a.s. | 14.5.2015 | 118,54 EUR s DPH |
| DFB/199/15 | Bratia Belanski s.r.o. | 14.5.2015 | 145,13 EUR s DPH |
| DFB/200/15 | Penam Slovakia | 14.5.2015 | 162,68 EUR s DPH |
| DFB/201/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 14.5.2015 | 96,52 EUR s DPH |
| DFB/202/15 | VEHOX, s. r. o. | 14.5.2015 | 117,17 EUR s DPH |
| DFB/203/15 | JANEK s.r.o | 14.5.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB/189/15 | Slovak Telecom a.s. | 12.5.2015 | 19,93 EUR s DPH |
| DFB/190/15 | Púchovský mäs.priem.a.s. | 7.5.2015 | 168,43 EUR s DPH |
| DFB/191/15 | Púchovský mäs.priem.a.s. | 7.5.2015 | 44,64 EUR s DPH |
| DFB/192/15 | VEHOX, s. r. o. | 7.5.2015 | 214,54 EUR s DPH |
| DFB/193/15 | Bratia Belanski s.r.o. | 7.5.2015 | 92,11 EUR s DPH |
| DFB/194/15 | Slov.plyn.podnik | 7.5.2015 | 366,00 EUR s DPH |
| DFB/195/15 | SEZ,š.p. | 12.5.2015 | 952,00 EUR s DPH |
