Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/188/15 | Slovak Telecom a.s. | 12.5.2015 | 14,78 EUR s DPH |
| DFB/180/15 | JANEK s.r.o | 5.5.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB/181/15 | Púchovský mäs.priem.a.s. | 5.5.2015 | 18,12 EUR s DPH |
| DFB/182/15 | Púchovský mäs.priem.a.s. | 5.5.2015 | 78,86 EUR s DPH |
| DFB/183/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.5.2015 | 23,04 EUR s DPH |
| DFB/184/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.5.2015 | 277,16 EUR s DPH |
| DFB/185/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 12.5.2015 | 65,62 EUR s DPH |
| DFB/186/15 | JANEK s.r.o | 12.5.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB/187/15 | Slovak Telecom a.s. | 12.5.2015 | 40,48 EUR s DPH |
| DFB/173/15 | Púchovský mäs.priem.a.s. | 29.4.2015 | 35,99 EUR s DPH |
| DFB/174/15 | Bratia Belanski s.r.o. | 30.4.2015 | 72,40 EUR s DPH |
| DFB/175/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 30.4.2015 | 93,00 EUR s DPH |
| DFB/176/15 | VEHOX, s. r. o. | 30.4.2015 | 123,91 EUR s DPH |
| DFB/177/15 | Penam Slovakia | 6.5.2015 | 149,53 EUR s DPH |
| DFB/178/15 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | 6.5.2015 | 105,70 EUR s DPH |
| DFB/179/15 | AME s.r.o. | 23.4.2015 | 144,92 EUR s DPH |
| DFB/172/15 | Púchovský mäs.priem.a.s. | 29.4.2015 | 37,54 EUR s DPH |
| DFB/164/15 | Penam Slovakia | 23.4.2015 | 130,21 EUR s DPH |
| DFB/165/15 | VEHOX, s. r. o. | 23.4.2015 | 166,36 EUR s DPH |
| DFB/167/15 | Obec Lednické Rovne | 27.4.2015 | 270,83 EUR s DPH |
