Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0400/18 | BETRIX s.r.o. | 1.8.2018 | 1 402,66 EUR s DPH |
| DFB0401/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o | 2.8.2018 | 13,99 EUR s DPH |
| DFB0402/18 | Roman Pikna - R.O.P | 2.8.2018 | 309,29 EUR s DPH |
| DFB0403/18 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 2.8.2018 | 68,40 EUR s DPH |
| DFB0394/18 | Xintex Slovakia,s.r.o. | 31.7.2018 | 190,92 EUR s DPH |
| DFB0393/18 | Želmíra Moravčíková TEX-MO | 31.7.2018 | 53,78 EUR s DPH |
| DFB0392/18 | Michal Cerny elektro - predaj, servis | 30.7.2018 | 394,00 EUR s DPH |
| DFB0389/18 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 23.7.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0390/18 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 23.7.2018 | 50,88 EUR s DPH |
| DFB0391/18 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o | 27.7.2018 | 1 807,20 EUR s DPH |
| DFB0388/18 | HOPER Horňák Peter | 23.7.2018 | 276,20 EUR s DPH |
| DFB0385/18 | Institut Bazálni stimulace s.r.o. | 19.7.2018 | 2 132,90 EUR s DPH |
| DFB0387/18 | SAK plus,s.r.o. | 20.7.2018 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0376/18 | Institut Bazálni stimulace s.r.o. | 17.7.2018 | 240,90 EUR s DPH |
| DFB0378/18 | Slovak Telekom, a.s. | 18.7.2018 | 12,83 EUR s DPH |
| DFB0379/18 | Slovak Telekom, a.s. | 18.7.2018 | 21,74 EUR s DPH |
| DFB0380/18 | Slovak Telekom, a.s. | 18.7.2018 | 25,08 EUR s DPH |
| DFB0381/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.7.2018 | 467,00 EUR s DPH |
| DFB0382/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.7.2018 | 349,54 EUR s DPH |
| DFB0383/18 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 18.7.2018 | 115,99 EUR s DPH |
