Faktúra DFB/070/23

Faktúra doručená: 20.2.2023 Číslo zmluvy: 9/2022
Dodávateľ VEHOX s.r.o. Kukučínova 1305 017 04 Považské Podhradie IČO: 31565263	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
obilniny,zelenina,ovocie...
Názov položky obilniny,zelenina,ovocie... dss obilniny,zelenina,ovocie... šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,51 EUR