Faktúra DFB/117/23

Faktúra doručená: 16.3.2023 Číslo zmluvy: 10/2022
Dodávateľ Peza a.s. K cintorínu 49 01001 Žilina 1 IČO: 30224918	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekar.tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky
Názov položky pekar.tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky dss pekar.tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,59 EUR