Faktúra DFB/164/23

Faktúra doručená: 17.4.2023 Číslo objednávky: OBJ/017/23
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
umývacie prostriedky do myčky
Názov položky umývacie prostriedky do myčky dss umývacie prostriedky do myčky šz poštovné dss poštovné šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,84 EUR