Faktúra DFB/193/23

Faktúra doručená: 12.5.2023 Číslo zmluvy: 9/2022
Dodávateľ VEHOX s.r.o. Kukučínova 1305 017 04 Považské Podhradie IČO: 31565263	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
ovocie,zeleniny,zemiaky...
Názov položky ovocie,zeleniny,zemiaky... dss ovocie,zeleniny,zemiaky... šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,38 EUR