Faktúra DFB/226/23

Faktúra doručená: 7.6.2023 Číslo objednávky: OBJ/025/23
Dodávateľ JTF partnership, s.r.o. Majerská 02061 Lednické Rovne IČO: 44160097	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
váza,krčah
Názov položky váza,krčah dss váza,krčah šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 118,72 EUR