Faktúra DFB/444/23

Faktúra doručená: 31.10.2023 Číslo objednávky: OBJ/051/23
Dodávateľ Miva - Milan Pobežal Komenského 657/56 020 01 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
hygienické a čistiace prostriedky
Názov položky hygienické a čistiace prostriedky dss hygienické a čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 929,12 EUR