Faktúra DFB/517/23

Faktúra doručená: 12.12.2023 Číslo zmluvy: 2/2023
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
potraviny,nápoje a príbuzné produkty
Názov položky potraviny,nápoje a príbuzné produkty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 216,05 EUR