Faktúra DFB/538/23

Faktúra doručená: 20.12.2023 Číslo objednávky: OBJ/073/23
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Majerská 20/A TRENČÍÍN IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie
Názov položky pracovné oblečenie dss pracovné oblečenie šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 419,00 EUR