Faktúra DFB/001/24

Faktúra doručená: 18.1.2024 Číslo zmluvy: 7/2023
Dodávateľ Peza a.s. K cintorínu 49 01001 Žilina 1 IČO: 30224918	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekár. tovar
Názov položky pekár. tovar šz pekár. tovar dss hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,30 EUR