Faktúra DFB/375/24

Faktúra doručená: 25.9.2024 Číslo zmluvy: 328023
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
čistiace a hygienické potreby
Názov položky čistiace a hygienické potreby dss čistiace a hygienické potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 427,20 EUR