Faktúra DFB/405/24

Faktúra doručená: 11.10.2024 Číslo objednávky: OBJ/052/24
Dodávateľ SEVAZ 326 01361 Kotešová IČO: 34755861	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
nastavenie,kalibrácia váh a teplomerov
Názov položky nastavenie,kalibrácia váh a teplomerov dss nastavenie,kalibrácia váh a teplomerov šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 460,32 EUR