Faktúra DFB/408/24

Faktúra doručená: 18.10.2024 Číslo objednávky: OBJ/055/24
Dodávateľ Peter Beták - ASANA, s.r.o. Kubranská 181/269 911 01 Trenčín IČO: 47372681	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
deratizácia a dezinsekcia
Názov položky deratizácia a dezinsekcia dss deratizácia a dezinsekcia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 385,49 EUR