Faktúra DFB/427/24

Faktúra doručená: 24.10.2024 Číslo objednávky: OBJ/059/24
Dodávateľ Miva - Milan Pobežal Komenského 657/56 020 01 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky dss čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 382,05 EUR