Faktúra DFB/471/24

Faktúra doručená: 29.11.2024 Číslo objednávky: OBJ/068/24
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
servisné práce+ čistiace prostriedky
Názov položky servisné práce dss servisné práce šz čistiace prostriedky dss čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 712,44 EUR