Faktúra DFB/519/24

Faktúra doručená: 19.12.2024 Číslo objednávky: OBJ/079/24
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 476,40 EUR