Faktúra DFB/520/24

Faktúra doručená: 19.12.2024 Číslo objednávky: OBJ/066/24
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Majerská 20/A TRENČÍÍN IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie
Názov položky pracovné oblečenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 585,40 EUR