Faktúra DFB/521/24

Faktúra doručená: 19.12.2024 Číslo objednávky: OBJ/080/24
Dodávateľ Prenosil Ján Jílemníckeho 11 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
revízne správy elektr.spotrebičov
Názov položky revízne správy elektr.spotrebičov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 752,40 EUR