Faktúra DFB/011/25

Faktúra doručená: 21.1.2025 Číslo zmluvy: 8/2024
Dodávateľ Peza a.s. K cintorínu 49 01001 Žilina 1 IČO: 30224918	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr. výrobky
Názov položky pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr. výrobky dss pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr. výrobky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,03 EUR