Faktúra DFB/138/25

Faktúra doručená: 24.4.2025 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za vodné a stočné
Názov položky náklady za vodné dss náklady za vodné šz náklady za stočné dss náklady za stočné šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 129,12 EUR