Faktúra DFB/137/25

Faktúra doručená: 24.4.2025 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za dodávku tepla a TÚV 01-02/2025
Názov položky náklady za dodávku tepla a TÚV 01-02/2025 11H BSK náklady za dodávku tepla a TÚV 01-02/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 224,23 EUR