Faktúra DFB/134/25

Faktúra doručená: 24.4.2025 Číslo objednávky: OBJ/007/25
Dodávateľ Peter Beták - ASANA, s.r.o. Kubranská 181/269 911 01 Trenčín IČO: 47372681	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
jarná deratizácia a dezinsekcia
Názov položky jarná deratizácia a dezinsekcia dss jarná deratizácia a dezinsekcia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 396,65 EUR