Faktúra DFB/199/25

Faktúra doručená: 3.6.2025 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné 02-04/2025
Názov položky vodné 02-04/2025 dssa vodné 02-04/2025 šz stočné 02-04/2025 dss stočné 02-04/2025 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 995,62 EUR