Faktúra DFB/211/25

Faktúra doručená: 9.6.2025
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil 05/2025
Názov položky mobil 05/2025 dss mobil 05/2025 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,35 EUR