Faktúra DFB/248/25

Faktúra doručená: 2.7.2025
Číslo zmluvy: 2024/1381

Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 36126624
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné 05/2025
Názov položky
vodné 05/2025 dss
vodné 05/2025 šz
stočné 05/2025 dss
stočné 05/2025 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 404,27 EUR